對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證各有關(guān)職能部門(mén)履行職責(zé)，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進(jìn)行，對(duì)半成品進(jìn)行有效檢驗(yàn)控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本制度及考核辦法。

本制度適用于對(duì)本企業(yè)所有產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中各種影響因素的控制，特別是對(duì)生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)等的有效控制，也包括對(duì)違反工藝紀(jì)律、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成危害的管理。

1、生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人

負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)整個(gè)操作過(guò)程進(jìn)行組織考核。

負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)；

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的管理和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督；

負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律考核；

負(fù)責(zé)設(shè)備的管理，水、電供給、安全生產(chǎn)等。

2、品質(zhì)管理部

負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)的產(chǎn)品檢驗(yàn)考核。

1、生產(chǎn)計(jì)劃的控制

生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)銷(xiāo)售狀況及庫(kù)存報(bào)表安排生產(chǎn)，并向加工車(chē)間下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)，均衡生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)過(guò)程控制

生產(chǎn)過(guò)程分為一般工序和關(guān)鍵控制工序，（見(jiàn)本手冊(cè)關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制要求）。對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的嚴(yán)格控制主要采取監(jiān)控工藝紀(jì)律方式，確保準(zhǔn)確無(wú)誤等。

3、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制

  3.1生產(chǎn)技術(shù)部研發(fā)中心是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理部門(mén)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)、規(guī)定、管理和執(zhí)行情況的檢查。

  3.2品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的檢查，以防止同類(lèi)產(chǎn)品或相同形狀的產(chǎn)品的混淆或誤用，區(qū)別性標(biāo)識(shí)可以用標(biāo)識(shí)卡、標(biāo)簽、掛牌、印制、編號(hào)等形式。

3.3每次進(jìn)貨，由化驗(yàn)員通過(guò)《原材料驗(yàn)收記錄》對(duì)供貨情況進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括貨源地供應(yīng)商、進(jìn)貨日期、進(jìn)貨數(shù)量、檢驗(yàn)人等，必要時(shí)，應(yīng)包括供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)論等內(nèi)容。

3.4原輔材料貯存過(guò)程采取定置存放、掛標(biāo)識(shí)牌等方式進(jìn)行識(shí)別，識(shí)別內(nèi)容應(yīng)包括：原輔料、產(chǎn)成品名稱(chēng)、規(guī)格等級(jí)、產(chǎn)地（生產(chǎn)商、經(jīng)銷(xiāo)商）、進(jìn)貨時(shí)間、保質(zhì)期等，原輔材料發(fā)放填寫(xiě)《原輔材料發(fā)放記錄》。

3.5生產(chǎn)過(guò)程的標(biāo)識(shí)

通過(guò)加工過(guò)程的生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄等進(jìn)行批號(hào)識(shí)別，通過(guò)不同的容器進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別及不合格品的識(shí)別；

3.5.1 車(chē)間做好生產(chǎn)加工記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括原輔料、產(chǎn)成品批號(hào)、加工時(shí)間、質(zhì)量狀態(tài)、日期、操作者等。

3.5.2 加工現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)標(biāo)牌、定置存放、不同顏色的盛裝容器等方式進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)的識(shí)別及不合格品的識(shí)別；

3.6化驗(yàn)員負(fù)責(zé)出具公司產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄，依據(jù)記錄內(nèi)容（生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品批號(hào)、代表數(shù)量、抽樣量、檢測(cè)結(jié)果、檢驗(yàn)人等）可對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行追溯。

3.7倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)產(chǎn)品出、入庫(kù)的相關(guān)記錄，內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)日期、數(shù)量、發(fā)貨日期、數(shù)量、提貨人等。

3.8成品貯存過(guò)程采用入庫(kù)、發(fā)貨記錄等進(jìn)行產(chǎn)品批號(hào)的識(shí)別。

3.9出廠(chǎng)產(chǎn)品通過(guò)產(chǎn)品標(biāo)簽和產(chǎn)品合格證及銷(xiāo)售記錄進(jìn)行追溯產(chǎn)品標(biāo)簽其內(nèi)容應(yīng)符合 GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》規(guī)定。

3.10市場(chǎng)綜合部根據(jù)銷(xiāo)售記錄等可以對(duì)已交付的產(chǎn)品可以進(jìn)行追溯。

4、人員控制

操作人員須經(jīng)崗前培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識(shí)。

生產(chǎn)操作人員每年進(jìn)行一次健康查體，應(yīng)有衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證。每天上崗前進(jìn)行衛(wèi)生檢查。

5、設(shè)備控制

生產(chǎn)車(chē)間要按照管理制度要求，對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)及檢修，確保設(shè)備處在正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)。

操作人員負(fù)責(zé)正確使用本崗位的設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和潤(rùn)滑。

6、半成品質(zhì)量檢驗(yàn)

半成品的檢驗(yàn)方法要按照作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及時(shí)進(jìn)行檢查檢驗(yàn)。

7、環(huán)境條件控制

按《防止食品污染管理制度》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生環(huán)境滿(mǎn)足要求。

8、生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒

按《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施清洗消毒管理制度》要求，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行清洗消毒，確保生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的衛(wèi)生滿(mǎn)足要求。

9、對(duì)違反工藝紀(jì)律的控制：

9.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，防止違反工藝紀(jì)律的現(xiàn)象發(fā)生。檢查考核關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的控制結(jié)果，考核結(jié)果與員工業(yè)績(jī)掛鉤。

9.2 執(zhí)行本程序形成的質(zhì)量記錄分別由相關(guān)部門(mén)保存。